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9278见好就收才是赢:日照实验高中关于2016年部门预算的编制说明

发布时间:2016-02-06 14:13:15  发布人:系统管理员  点击次数:

日照实验高中关于2016年部门预算的编制说明

一、  基本情况说明

日照实验高中属省级规范化高中学校,现有东、西两校区,在职教职工825人,离、退休教师95人,退职1人,享受遗属补助11人;学校东校占地面积199363,房屋建筑面积104274,西校区占地面积99000,房屋建筑面积 86000 。学校现有186个教学班,在校生10792人。

二、2016年度收入支出预算说明

(一)收入总预算115916千元

1、公共财政预算经费拨款99926千元

2016年度财政经费拨款预算99926千元,其中,人员工资福利支出拨款87700千元,离退休费等对个人和家庭补助支出1650千元,高中生公用经费及助学金10576千元。

2、财政专户管理资金15990千元

主要是指按照国家政策收取的学费、住宿费等非税收入。

(二)支出总预算115916千元。

其中:基本支出95810千元;项目支出20106千元。

1、基本支出 95810千元。主要包括:

(1 )工资福利支出88700千元 。 其中:基本工资27530千元;津贴补贴29998千元;绩效工资12218千元;其他工资福利支出18954千元。

(2)对个人和家庭的补助 1950千元。其中,离休费201千元;退休费1335千元;其他414千元。

(3)商品和服务支出(日常公用)5160千元

     主要用于学校的办公费;水、电费;教师培训费;劳务费等日常经费支出。

2、项目支出20106千元。主要包括:

(1)高中生公用经费及助学金10576千元。主要包括:一是商品服务支出9713千元。包括:学校办公取暖费、物业费、维修维护费、公务用车运行维护费、工会经费等。二是学生助学金863千元。

(2)设施设备更新及大型维修等9530千元。主要包括西校区2016级新生设备配备、东校区教室多媒体建设、东校区新建微机室、东校区校舍维修改造等大型修缮。

三、三公经费预算编制说明

    2016年度预算学校三公经费总计210千元,其中因公出国(境)费用50千元,与2015年实际支出持平;预算公务接待费支出10千元,比2015年度预算减少10千元;预算公务用车运行维护费150千元,与2015年度预算持平。

 

                               2016年2月6日









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