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9278见好就收才是赢:2018年度部门预算公开 基本情况说明

发布时间:2018-01-30 13:13:31  发布人:系统管理员  点击次数:

 2018年度部门预算公开目录

 第一部分  2018年度部门预算表

 一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第二部分 2018年度部门预算公开情况说明

 一、部分职责及单位构成

二、部分预算情况和重要事项说明

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

四、其他重要事项说明

五、相关专业名字解释

2018年度部门预算公开

基本情况说明

    

   2018年度部门预算公开部门为 9278见好就收才是赢。

一、部门职责及机构设置

(一)部门职责

日照实验高中是省级规范化学校、省级教学示范学校。职责为学生提供高中学历教育。

(二)机构设置情况

日照实验高中机构设置有办公室、教处、德育处、总务处、教科研处、电教处、保卫科、团委、工会。

二、部门预算情况说明

    (一)基本情况

    本部门在职在编事业单位人员共计522人,其中管理岗位3人,工勤岗位人员 2人。退休人员 10 人,单位自聘驾驶员4人。

本部门共有车辆 4 辆,其中,公务用车4辆;单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

(二)预算情况

1、收入支出预算总体情况

2018年度收入总计8053.01万元,较上年减少1790.92 万元。其中:一般公共预算拨款收入7583.01万元,财政专户管理的非税收入470万元,年初结转和结余1039.6万元。

2018年度支出总计8053.01 万元,较上年减少1790.92 万元。其中:一是一般公共服务支出7526.33万元,主要用于 高中教育等支出。包括工资福利支出 5465.17万元,对个人和家庭的补助支出 14.29万元,商品和服务支出 470 万元,项目支出 1576.87万元。二是住房保障支出-住房公积金支出526.68万元。

2、一般公共预算支出预算情况

2018年度一般公共预算支出预算为7583.01万元,具体是:

例: 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)支出 6256.04万元,主要用于高中教育。

 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)支出800万元,主要用于学校建设。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出526.68万元,主要用于教职工住房公积金支出。

3、政府性基金预算收入支出预算情况

2018年度学校政府性基金预算本年无支出。

4、财政拨款安排的基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算6006.14万元,其中:

人员经费 6006.14 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费0万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。(实验高中2018年高中生均公用经费554.67万元,被列为项目支出)。

5、政府采购情况

    2018年预算政府采购支出 636.8万元,其中:政府采购货物预算286 万元,政府采购工程预算 232.8 万元,政府采购服务预算118 万元。资金来源为财政拨款100万元,财政专户管理资金(学校收费)536.8万元。

    三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国(境)费预算15万元,比去年增加10万元,主要变化原因是因公出国(境)交流人数增加,导致费用支出预算增加。

因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算17万元,比去年减少0.8万元,主要减少变化原因是 厉行节约,加强公车管理,严格控制公车运行费用。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费17万元,2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4 辆。

3、公务接待费预算 1 万元,比去年减少 0 万元,主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准,减少公务接待支出。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

综上所述,2018年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:  加强管理,切实落实厉行节约相关规定  。

四、其他重要事项说明

1、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 4 辆,其中,公务用车3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是小货车 ;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

2、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门2018年度 1 重点项目预算明确绩效目标,共涉及资金 800万元。主要包括艺体中心楼建设投资。

本校无重点绩效评价项目(绩效目标详见附件)。

 

附:相关专业名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

艺体楼绩效评价表2018年度公开.xls

实验高中预算批复.xls









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